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兴安盟行署本级投资项目代建管理局2020年部门预算公开报告

来源:盟住建局 作者:盟住建局 发布时间:2020年04月26日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  负责对全盟政府投资非经营性项目的指导、协调和综合管理工作;拟定并组织实施盟本级政府投资项目管理办法及相关政策规定;负责盟本级政府投资项目的建设和管理工作,统一组织项目的实施、监理、工程造价控制及招投标等工作,协调解决项目推进中的相关问题,确保工程项目保质保量如期交工;承办盟行署及上级部门交办的其它基本建设事项。

  • 部门主要职责

  根据承办的职责任务,盟行署本级投资项目代建管理局内设综合科、招投标合同科、规划建设科、计划财务科、项目管理科5个科级机构。内设科室职责任务如下:

  1、综合科:负责日常行政工作;负责会务、文秘、机要、公文收发等工作;负责文书档案、人事档案、工程档案管理工作;负责考核、调配、培训、劳动、社保等人事劳资工作;负责办公用品采购及固定资产管理工作;负责思想、作风建设及党群、工会等工作;负责后勤服务等工作;负责信息化建设工作;负责信访、调研、宣教、法律事务等工作;配合纪检监察部门进行廉政教育及纪检监督、问责工作;会同有关部门制定、完善兴安盟代建制配套政策;负责代建工作总结报告的核稿、发文工作;负责领导和上级有关部门交办任务、会议决定事项的督查、督办工作,协助其他科室完成相关工作。

  2、招投标合同科:负责复核初步设计概算工作;负责对代建项目规定范围内概算调整实行审核论证、报批及组织实施工作;负责组织造价咨询机构编制工程量清单及招标控制价工作;负责组织施工总承包、监理招投标及合同谈判、签订工作;负责建设单位招标范围内的设备、材料招标及合同谈判、签订工作;监督施工总承包单位范围内的设备、材料招标及合同谈判、签订工作;

  3、规划建设科:参与制定行署投资项目年度建设计划,承担重点项目的储备管理和研究工作;组织或者配合编制项目建议书、环评报告和可行性研究报告,协助办理或者办理计划立项、规划选址、用地规划许可等工程建设项目的前期准备工作;负责制定项目实施计划;负责统计分析工程的进展情况;负责代建工作总结报告中项目前期工作部分编写督查勘察设计单位履行职责,职责工程建设项目设计方案的论证、评选和审查,协助办理或办理工程初步设计审查及施工图强制审查;办理工程规划许可和施工许可;办理公共设施和基础配套设施的前期手续;承担项目前期与使用单位的协调和沟通工作。

  4、计划财务科:负责局机关及工程建设资金财务管理工作;拟定有关财务管理办法;负责统计分析工程财务情况;编制和实施年度经费预决算;负责资产管理工作暨工程请款。

  5、项目管理科:负责对工程项目建设实施过程及各参加单位的管理与协调工作;控制对工程项目建设实施过程及各参加单位的管理协调工作;控制项目建设过程中的质量、投资、进度、安全及廉政建设各项代建目标;对各中标单位参建单位合同履行情况进行监督、检查;负责施工场地“五通一平” 及施工过程中与项目使用单位对接、沟通、协调工作;负责组织设计、施工、监理等有关单位进行施工图会审及交底工作;

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟行署本级投资项目代建管理局部门预算包括:盟本级单位预算。

  (一)兴安盟行署本级投资项目代建管理局部门机构及人员基本情况

  人员基本情况,编制、实有、离退休等。

  盟行署本级投资项目代建管理局核定事业编制15名,其中:全额事业编制10名、差额事业编制5名、退休人员1人。

  (二)兴安盟行署本级投资项目代建管理局所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟行署本级投资项目代建管理局

财政拨款的事业单位

1

兴安盟事业单位

公益一类事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 103.32 万元,比2019年预算减少31.52  万元,下降23%,增加主要是由于人员经费有所增加,减少的为项目资金。

  支出预算  103.32万元,比2019年预算减少31.52  万元,下降23%,增加主要是由于由于减少的为项目资金。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入  103.32 万元,其中:一般公共预算拨款收入   103.32万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占0%;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 103.32  万元,其中:基本支出103.32  万元,占比100  %;项目支出 0 万元,占比0  %;事业单位经营支出   0万元,占比0  %。

  主要用于单位日常公用经费办公费、邮电费、车辆运行维护费及人员工资支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算  103.32 万元,包括:一般公共预算财政拨款  103.32  万元,政府性基金预算财政拨款0    万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  一般公共服务类 103.32  万元,比上年预算数减少31.52 万元。主要减少的为项目资金。

  1. 社会保障和就业类0.8万元,比上年预算数增加  0万元。主要退休人员没有变动。
  2. 城乡社区支出93.78万元,主要为人员工资金。
  3. 住房保障支出8.75万元,主要为住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加  0万元,增长 0 %。主要用于 ……   或

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算   0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %;本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。本单位无三公经费。

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算0   万元增加(减少)0   万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是由于本单位无三公经费。

  2、公务接待费  0 万元,比上年预算  0 万元减少  0 万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数  0 万元增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是由于本单位无三公经费。

  3、公务用车运行维护费 3.5万元,本年预算比上年预算  0 万元增加3.5 万元,增长100%,比上年执行数 0   万元增加3.5万元,增长100 %。增加主要是由于本单位今年申请车辆一台运行服务费。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算  10.56万元,主要包括以下支出:办公费2.42万元、邮电费0.5万元、工会经费1.46万元、福利费1.06万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费1.62万元、比上年预算5.3万元增加5.3 万元,增长99  %。主要原因是本单位增加公务用车运行费和工会经费及福利费。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 1  辆, 其中:机要应急车辆1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。本单位无项目支出,全部为基本支出。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:温利君        联系电话:13704798533

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

兴安盟行署本级投资项目代建管理局2020年部门预算项目支出绩效表.pdf

兴安盟行署本级投资项目代建管理局2020年部门预算公开表(1).xls

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