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兴安盟建设工程造价管理站2020年部门预算公开报告

来源:盟住建局 作者:盟住建局 发布时间:2020年04月26日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  (一)部门职能兴安盟建设工程造价管理站是兴安盟住房和城乡规划建设局主管的经济业务部门。

  (二)部门主要职责

  1、负责贯彻执行国家和自治区建设工程造价管理的法规和方针政策,制定我盟的工程造价管理有关规定、实施细则和管理办法及补充定额等。

  2、负责全盟工程造价计价依据的管理和解释。

  3、负责全盟建设工程材料预算价格和适用于五级施工企业的费用定额的编制和管理,测算发布价格信息、造价指数。

  4、负责全盟概预算人员的验证和管理工作;参与盟级管理的建设项目的投资估算、总概算、预结算的审查及招标工程的评标和合同价款的管理工作。

  5、监督、检查全盟工程造价管理规定的执行情况及建设工程承包合同的履行情况,调解工程造价方面的经济纠纷,接受司法部门委托提供工程造价技术鉴定。

  6、负责对全盟工程造价审查、咨询等中介机构进行资质初审,并会同有关部门对其进行监督检查和从业管理。

  7、承担建设工程造价方面咨询、监理、服务。

  8、统一收取和管理定额编制管理费。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟建设工程造价管理站部门预算包括:事业单位预算。

  (一)兴安盟建设工程造价管理站部门机构及人员基本情况

  兴安盟建设工程造价管理站是隶属于兴安盟建设局的科级事业单位,核定领导职数一正一副,现在岗领导3人(其中聘任副职1人),内设机构4个分别是:办公室、财会室、定额管理室、信息中心。

  (一)办公室:设置1个岗位,设置主任岗位1人。负责后勤保障、工作考勤、公务接待、公文运转、会议组织、车辆管理、消防保卫、档案管理等工作。

  (二)财会室:设置2个岗位,设置主任岗位1人,工作人员岗位1人。负责财务核算、预算与决算工作,财政业务一体化管理系统、财政业务信息处理平台的操作,预算单位财务服务平台的核算,固定资产管理系统的核算,财政供养人员及三公经费的上报等业务,兴安盟建苑新技术服务中心的财务工作管理。

  (三)定额管理室:设置2个岗位,设置主任岗位1人,工作人员岗位1人。负责贯彻执行国家和自治区建设工程造价管理的法规和方针政策,结合本盟情况,制定兴安盟建设工程造价管理规定和实施细则,工程造价依据的管理和解释、工程材料预算价格及补充定额的编制和计价依据的管理、造价指数和其它工程造价动态管理,对工程造价咨询企业和工程招标代理的监督检查,接受司法等部门的委托,对工程造价方面的经济纠纷提供鉴定依据。

  (四)信息中心:设置2个岗位,设置主任岗位1人,工作人员岗位1人。负责建筑材料价格信息测算发布,造价员的培训考核与造价工程师继续教育,本盟工程造价咨询企业资质初审和从业管理。

  人员基本情况,编制7人、实有7人离退休3人等。

  (二)兴安盟建设工程造价管理站所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟建设工程造价管理站

公益一类事业单位

2

3

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算84.63万元,比2019年预算增加10.05 万元,增长13 %,增加主要是由于增加新考入人员,增加人员经费支出。

  支出预算84.63万元,比2019年预算增加10.05万元,增长13%,增加主要是由于增加新考入人员,增加人员经费支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入84.63万元,其中:一般公共预算拨款收入   84.63万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入84.63万元,占比100%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出84.63万元,其中:基本支出84.63万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算84.63万元,包括:一般公共预算财政拨款84.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加  万元。

  2、社会保障和就业类 2.38 万元,比上年预算数增加2.38万元。主要用于退休人员工资。

  3、城乡社区支出75.38万元,比上年预算数增加8.95万元。主要用于在职人员的工资支出。

  4、住房保障支出6.87万元,比上年减少1.11万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.6万元,比上年预算减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数增加2.42万元,增长67%。其中:

  1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%。增加(减少)主要是由于。

  2、公务接待费0.1万元,比上年预算数增加0万元,增加0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

  3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加2.42万元,增长67 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算增加0 万元,增长0%,比上年执行数增加2.42万元,增长67%。减少主要是由于根据中央八项规定减少了公车费。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算11.24万元,比上年增加1.01万元,增长8.9 %。主要原因是新考录增加一名员工。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算10.74万元,主要包括以下支出:办公费0.37万元、印刷费0.00万元、水费0.06万元、电费0.9万元、邮电费0.3万元、取暖费1.79万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.15万元、会议费0.00万元、维修(维护)费0.00万元、专用材料费0.00万元、培训费0.00万元、工会经费1.14万元、福利费0.83万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费0万元、一般设备购置费0万元、其他0万元。比上年预算xx万元增加(减少)   万元,增长(下降)   %。主要原因是……。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:英焕岫        联系电话:13704792292

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

兴安盟建设工程造价管理站2020年部门项目支出绩效表 (1).pdf

兴安盟建设工程造价管理站2020年部门预算公开表.xls

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