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兴安盟住房和城乡建设局2020年部门预算公开报告

来源:盟住建局 作者:盟住建局 发布时间:2020年04月26日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟住房和城乡建设局是盟行署工作部门,为正处级。

  (二)部门主要职责

  1、参与起草全盟住房和城乡建设规范性文件,提出全盟住房和城乡建设重大问题的政策建议,组织编制并实施住房和城乡建设事业发展规划。

  2、推进住房制度改革,建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。指导城镇住房保障工作,拟订城镇住房保障政策并监督实施。

  3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟订房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。拟订房地产业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作,协同指导房屋登记工作。

  4、监督实施国家、自治区工程建设标准和有关行业标准。制定全盟工程建设补充计价依据。承担建设工程造价管理工作。参与拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设规范和工程造价的管理制度。参与拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。监督各类工程建设标准、计价依据的实施,组织发布工程建设定额和工程造价信息。

  5、监督管理建筑市场,规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。拟订建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施,负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

  6、按照监管权限承担本行政区域内已取得施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全生产监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产、施工许可和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。制定相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督房屋建筑和市政基础设施工程抗震防灾、施工图审查(含消防设计审查)、施工许可、工程竣工验收及备案和工程质量检测工作。

  7、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

  8、指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

  9、指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

  10、指导村镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全盟农村牧区住房建设和危房改造工作。指导全盟重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

  11、组织拟订建筑节能、城镇减排相关政策和发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。组织申报建筑节能项目。指导绿色建材推广应用、绿色建筑发展并对评价标识进行监督管理。配合安排节能专项资金。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策,指导行业科技管理与成果转化和新技术、新产品的推广应用。组织科技合作、引进与创新工作。指导散装水泥产业发展。

  12、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设,开展对外交流与合作。

  13、根据相对集中许可权改革要求,经盟行署划转的审批事项,不再承担审批职责,承担监管职责。

  14、完成盟委、行署交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟住房和城乡建设局部门预算包括:盟本级预算和所属事业单位预算。

  (一)兴安盟住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

  人员基本情况,编制、实有、离退休等。

  人员基本情况,编制69人、实有62人、离退休26人。

  (二)兴安盟住房和城乡建设局所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟住房和城乡建设局

财政拨款的行政单位

2

兴安盟建设工程质量监督站

公益一类事业单位

3

兴安盟建设工程造价管理站

公益一类事业单位

4

兴安盟本级政府投资项目建设代建管理局

公益一类事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 925.95 万元,比2019年预算减少185.23万元,下降16.67 %,减少主要是2020年压缩了所有经费的支出。

  支出预算 925.95 万元,比2019年预算减少185.23万元,下降16.67 %,减少主要是2020年压缩了所有经费的支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入925.95万元,其中:一般公共预算拨款收入   925.95万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比0 %;,其他收入 0 万元,占比0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 925.95  万元,其中:基本支出 841.95 万元,占比90.93 %;项目支出 84 万元,占比 9.07 %;事业单位经营支出   0万元,占比0  %。

  基本支出主要用于单位正常机构运转,项目支出主要用于水质检测能力、安监站工作经费、农村牧区垃圾处理、牧区厕所改造工作经费、、能耗统计工作、科技创新推广工作、工程质量执法检查、工程材料检测、优质样板工程复查等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 925.95万元,包括:一般公共预算财政拨款  925.95万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类  37.49 万元,比上年预算数增加 0.67 万元。增加主要用于离退休人员和遗属人员工资支出。

  2、城乡社区支出823.33万元,比上年预算减少177.74万元。主要用于在职人员的工资支出、日常公用经费支出、水质检测能力、农村牧区垃圾处理、牧区厕所改造工作经费、、能耗统计工作、科技创新推广工作、工程质量执法检查、工程材料检测、优质样板工程复查工程工作的支出。

  3、住房保障支出 65.13万元,比上年预算数减少8.16万元。主要用于在职人员的住房公积金的补贴支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0  %。主要用于 ……

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 29.27  万元,比上年预算减少21.9万元,下降42.8 %;本年预算比上年执行数减少21.9  万元,下降42.8 %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算  0 万元增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0   %。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费 1.27万元,比上年预算 1.67万元减少 0.4  万元,下降 23.95 %,本年预算比上年执行数 1.67 万元减少0.4 万元,下降23.95 %。减少主要是主要是本单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费 28万元,比上年预算 49.5  万元减少21.5万元,下降43.43 %,本年预算比上年执行数    万元减少21.5 万元,下降43.43 %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算 25万元减少25 万元,下降100 %,本年预算比上年执行数 25 万元减少25万元,下降100 %;公务用车运行维护费 28 万元,本年预算比上年预算24.5 万元增加3.5万元,增长14.29%,比上年执行数  24.5万元增加3.5万元,增长14.29 %。增加主要是由于增加一辆公务用车。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算108.09万元,主要包括以下支出:办公费4.82万元、印刷费3.2万元、手续费0.5万元、水费0.11万元、电费1.25万元、邮电费3.9万元、取暖费4.46万元、租赁费2.49万元、差旅费14.83万元、培训费1.25万元、公务接待费1.27万元、劳务费1万元、工会经费10.85万元、福利费7.92万元、公务用车维护费28万元、其他交通费22.14万元、税金及附加费用0.49万元、其他0.05万元。比上年预算116.6万元减少7.7万元,下降0.07 %。主要原因是主要原因是压缩机关运行经费支出。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 54万元,其中:政府采购货物预算 2万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  52 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆  8 辆, 其中:机要应急车辆 8 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算84万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  1、水质检测能力经费绩效目标:兴安盟城镇供水质量管理,保障供水质量安全。

  2、安监站工作经费绩效目标: 完成兴安盟安监站日常工作。

  3、农村牧区垃圾处理、牧区厕所改造工作经费绩效目标: 完成农村牧区垃圾处理、牧区厕所改造工作。

  4、能耗统计工作经费绩效目标: .统计建立全盟公共建筑项目库;进行公共建筑的能耗统计达90%;对新建的公共建筑进行能效测评。

  5、科技创新推广工作经费绩效目标:完成装配式建筑会展,召开科技创新、绿色建筑座谈会。

  6、工程质量执法检查、工程材料检测、优质样板工程复查绩效目标:工程质量执法检查、工程材料检测、优质样板工程复查,为市民创造更好的生活环境。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

803001兴安盟住房和城乡建设局汇总2020年部门预算公开表.xls

安监站工作经费支出预算绩效目标申报表.pdf

工程质量执法检查、工程材料检测、优质样板工程复查支出预算绩效目标申报表.pdf

科技创新推广工作经费支出预算绩效目标申报表.pdf

能耗统计工作经费支出预算绩效目标申报表.pdf

农村牧区垃圾处理、牧区厕所改造工作经费支出绩效目标预算绩效目标申报表.pdf

水质检测能力经费支出预算绩效目标申报表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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