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兴安盟建设工程质量监督站2019年部门预算公开报告

来源:盟住建局 作者:盟住建局 发布时间:2019年05月15日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门主要职能职责

  负责乌兰浩特市行政区域内盟本级国有投资房屋及建筑工程(兴安盟盟本级国有投资项目代建管理局代建项目)的质量监督工作;组织或参与工程质量事故调查处理;定期对本地区工程质量状况进行统计分析,以行政机关为名义依法对违法违规行为实施处罚;对旗县市建设工程质量监督站业务工作进行指导。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  兴安盟建设工程质量监督站是受兴安盟住建局委托对工程质量监督执法的全额拨款科级事业单位。内设机构4个,分别是:技术质量办公室、质量监督室、质量管理室、办公室。

  核定编制人数12人,实有占编人员数11人,离退休人数3人。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟建设工程质量监督站本级

财政全额拨款的事业单位

1

内设机构

4

2

核定编制人数

12

3

占编实有人数

11

4

5

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算138.13万元,比2018年预算减少12.68万元,长下降9%,减少主要是由于退休人员工资由社保局统发。

  支出预算 138.13 万元,比2018年预算减少12.68万元,下降9 %,减少主要是由于退休人员工资由社保局统发。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 138.13 万元,其中:一般公共预算拨款收入   138.13万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比0  %;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 1.91 万元,占比 1 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出  138.13 万元,其中:基本支出  138.13万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

  主要用于为保障本部门正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 138.13  万元,包括:一般公共预算财政拨款 138.13   万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 1.91  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类124.09万元,比上年预算数增加2.03万元。主要用于本部门在职人员工资、社会保险费及日常工作经费支出 。

  2、社会保障和就业类2.36万元,比上年预算数减少 14.98 万元。主要用于退休人员工资支出。

  3、住房保障支出类11.68万元,比上年预算数增加0.27万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算  3.7 万元,与上年比无增减变动,其中:

  1、公务接待费 0.2  万元,与上年比无增减变动,主要用于本部门公务接待费支出。

  2、公务用车购置及运行维护费  3.5 万元,与上年比无增减变动,主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出

  3、会议费0.1万元,与上年比无增减变动,主要用于本部门召开会议所需材料费的支出。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费9825元,印刷费2000元,邮电费5000元,差旅费33000元,会议费1000元,培训费4725元,公务招待费2000元,工会经费7900元,福利费14185.42元,办公用房水电费4000元,办公用房取暖费26766.26元,公务用车运行维护费35000元。

  二、政府采购预算情况说明

  我单位无政府采购预算支出。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆  1 辆。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  我单位无项目支出预算支出。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张孔晶        联系电话:186 4824 6881

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

附件:项目支出绩效目标申报表(5).xls

803兴安盟建设工程质量监督站.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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