兴安盟建设工程造价管理站2020年度决算公开报告

　　兴安盟建设工程造价管理站2020年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 单位基本情况一、单位职能、职责为全盟建设工程造价提供服务，工程造价依据管理，工程造价动态管理，测算发布造价指数，概预算人员培训、资格管理。二、机构设置本部门本单位机构数为1个。职工人数10人，其中退休人数3人。内设科室4个。第二部分 2020年度部门决算情况说明一、关于2020年度预算执行情况分析本单位2020年总收入年初预算数为84.63万元，总支出年初预算数为84.63万元；2020年总收入决算数为98.13万元，比年初预算增加13.5万元，增长16%；2020年总支出决算数为98.09万元，比年初预算增加13.46万元，增长16%。本单位2020年财政拨款收入年初预算数为84.63万元，财政拨款支出年初预算数为84.63元；2020年财政拨款收入决算数为98.13万元，比年初预算增加13.5万元，增长161%；2020年财政拨款支出决算数为98.09万元，比年初预算增加13.46万元，增长16%。原因是增加的基本支出的人员经费社会保险费支出。

　　二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本单位2020年度收入总计101.14万元，其中：本年收入合计98.13，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.01万元；支出总计101.14万元，其中其中：结余分配0万元，年末结转和结余3.05万元。与2019年度相比，收入总计增长6.08万元，增长6.4%；支出总计增加6.08万元，增长6.04%。主要原因：原因是增加的基本支出的人员经费。（二）关于2020年度收入决算情况说明     本单位2020年度收入合计98.13万元，其中：财政拨款收入98.13万元，占100%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明   本单位2020年度支出合计98.09万元，其中：基本支出98.09万元，占100%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  本单位2020年度财政拨款收入总计101.14万元，其中：年初结转和结余3.01万元；支出总计101.14万元，其中：年末结转和结余3.05万元。与2019年度相比，收入增加6.08万元，增长6.4%；支出增加6.08万元，增长6.4%。主要原因：增加的基本支出的人员经费。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计98.09万元，其中：基本支出98.09万元，占100%。项目支出0万元，占0%。（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出98.09万元，其中：人员经费92.17万元，主要包括：基本工资28.86万元、津贴补贴8.17万元、绩效工资19.94万元、社会保障缴费19.73万元、住房公积金6.71万元、其他工资福利支出6.93万元 ；离退休工资2.38万元；较上年增加11.28万元。主要原因是：人员调入。公用经费5.37万元，主要包括：办公费0.24万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、取暖费1.79万元、水电费0.96万元、工会经费1.14万元、公务用车运行维护费0.61万元，较上年减少3.39万元，主要原因是：压缩公用经费。（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元，支出决算为0.61万元，完成预算的16.9%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的17.4%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩公用经费。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.61万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：公务用车运行维护费支出0.61万元，车均运维费0.61万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.57万元，主要原因是业务量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况本单位无项目支出，未做项目绩效工作。（二）部门决算中项目绩效自评结果本单位无项目支出，未做项目绩效自评。（三）部门评价项目绩效评价结果 本单位无部门评价项目绩效评价结果。

　　四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况    本单位无机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况本单位无政府采购支出情况（三）国有资产占用情况    截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中公务车1辆，主要用于：建设工程造价管理站价格调查。第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：英焕岫    联系电话：0482-8398743

　　第五部分 部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、机构运行信息表

　　2020年造价站公开表.xls