内蒙古自治区兴安盟行署本级投资项目代建管理局2020年度决算公开报告

来源:盟住建局 作者:盟住建局 发布时间:2021年09月28日 分享到:

  内蒙古自治区兴安盟行署本级投资项目代建管理局

  2020年度决算公开报告

  目录

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  单位职能:

  兴安盟行署本级投资项目代建管理局是负责对全盟政府投资非经营性项目的指导、协调和综合管理。

  职责:

  1、负责盟行署本级投资项目的建设和管理工作,统一组织项目的实施、监理、工程造价控制以及招标等工作,协调解决项目推进中的相关问题,确保工程项目保质保量如期交工。

  2、承办盟行署及上级部门交办的其他基本建设事项。

  二、机构设置

  局本级下设独立预算单位有1家,财政拨款的事业单位1家。

  人员基本情况,在职人员编制15人,实有15人,退休人员1人。

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟行署本级投资项目代建管理局

全额拨款事业单位

  

  

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年财政拨款收入总预算103.32万元,决算收入总额57,138.56万元,其中本年财政拨款收入52,960.9万元,其他收入0.02万元,年初结转结余4,177.64万元。财政拨款收入决算数比年初预算数增加52,857.58万元。增加原因:基本收入和项目收入均有增长。基本收入增加主要原因是单位新增调入和新考录人员,相关人员经费、公务费、工会经费等收入增加。项目收入增加主要原因本年新增加大型代建管理项目,如兴安盟蒙医院项目、第三人民医院项目等几个项目,还有兴安盟委党校迁址新建项目、兴安盟纪委监委审查调查业务用房项目等以前年度未完工的项目收尾资金的收入。

  2020年财政预算总支出103.32万元,决算支出总额57,138.56万元,其中基本支出166.53万元,项目支出50,682.6万元,年末结转结余6289.43万元。支出决算数比年初支出预算数增加50,745.81万元。增加原因:基本支出和项目支出均有增长。基本支出增加主要原因是单位新增调入和新考录人员,相关人员经费、公务费、工会经经费等支出增加。项目支出增加主要原因本年新增加大型代建管理项目,如兴安盟蒙医院项目、第三人民医院项目等几个项目,还有兴安盟委党校迁址新建项目、兴安盟纪委监委审查调查业务用房项目等以前年度未完工的项目收尾资金的支出。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本单位2020年度收入总计57,138.56万元,其中:本年收入合计52,960.92万元,年初结转和结余4,177.64万元;支出总计57,138.56万元,其中:年末结转和结余6,289.43万元。与2019年度相比,收入总计增加25,390.28万元,增长80%;支出总计增加25,390.28万元,增长80%。主要原因:一是本年度新增调入人员和新考录人员,人员经费、公务费等相关经费增加;二是本年度新增代建项目兴安盟蒙医院迁址新建项目、第三人民医院项目,增加项目资金;三是以前年度未完工的兴安盟委党校迁址新建项目、兴安盟纪委监委审查调查业务用房项目资金的增加。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本单位2020年度收入合计52,960.92万元,其中:财政拨款收入52,960.9万元,占100%;其他收入0.02万元,占0%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本单位2020年度支出合计50,849.13万元,其中:基本支出166.53万元,占0.3%;项目支出50,682.6万元,占99.7%;

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款收入总计57,138.54万元,其中:年初结转和结余4,177.64万元;支出总计57,138.54万元,其中:年末结转和结余6,289.43万元。与2019年度相比,收入增加25,390.28万元,增长80%;支出增加25,390.28万元,增长80%。主要原因:一是本年度新增调入人员和新考录人员,人员经费等相关经费增加;二是本年度新增代建项目兴安盟蒙医院迁址新建项目、第三人民医院项目,增加项目资金;三是以前年度未完工的兴安盟委党校迁址新建项目、兴安盟纪委监委审查调查业务用房项目项目资金的增加。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计43,073.67万元,其中:基本支出166.51万元,占0.4%;项目支出42,907.16万元,占99.6%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.51万元,其中:人员经费158.08万元,主要包括:基本工资59.42万元,津贴补贴11.03万元,绩效工资32.8万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.3万元,职业年金缴费7.15万元,职工基本医疗保险缴费7.99万元,公务员医疗补助缴费3.34万元,其他社会保障缴费0.76万元,住房公积金10.14万元,其他工资福利支出 10.34万元,退休费0.8万元。较上年增加56.31万元,主要原因是:本年度本单位新增调入人员和新考录人员,增加人员经费、社会保险缴费;公用经费8.44万元,主要包括:办公费3.62万元,邮电费0.3万元,工会经费1.46万元,公务车运行维护费3.02万元,其他交通费用0.04万元,较上年增加2.59万元,主要原因是:本年度本单位新增调入人员和新考录人员,增加公务费、工会经费;本年度增加车辆运行维护费。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.5万元,支出决算为3.02万元,完成预算的86.3%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为3.02万元,完成预算的86.3%;2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据盟财政局要求压缩“三公”经费;

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.02万元,公务用车购置及运行维护费支出3.02万元,占100%;

  具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中:公务用车运行维护费支出3.02万元,用于本单位公共用车运行费用。公务用车运行维护费支出较上年增加3.02万元,主要原因是由于新增车辆,我单位今年拨入车辆运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我单位无预算绩效管理工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年没有部门决算项目绩效自评。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

项目负责人及电话

主管部门

实施单位

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

(30分) 效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

总分

100

  

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  我单位今年没有部门决算项目绩效自评,无评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2020年度机关运行经费支出8.44万元,比2019年4.41万元增加(减少)4.03万元,增长(降低)91.38%。主要原因是:本年度支出办公费3.62万元,邮电费0.3万元,工会经费1.46万元,公务用车运行维护费3.02万元,其他交通费用0.04万元,本年度单位增加车辆运行维护费,新考入5名人员增加公务费,增加工会经费。

  (二)政府采购支出情况

  本单位2020年度政府采购支出合计26,124.15万元,其中:政府采购货物支出4,318.95万元,比2019年增加3,101.95万元,增长254.9%,主要原因是:代建管理此类项目增加;政府采购工程支出0万元,比2019年减少231.83万元,降低100%,主要原因是:代建管理的此类大型项目减少;政府采购服务支出21,805.2万元,比2019年增加21,805.2万元,增长100%,主要原因是:代建管理的此类大型项目增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位公共用车;主要用于:机要通信用车1辆。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:温利君    联系电话:0482-8288518

2020年代建局决算公开表.xls

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