目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

依据兴安盟机构编制委员会《关于成立兴安盟行署本级投资项目代建管理局及有关事宜的通知》（兴机编发〔2015〕35号）文件精神，代建局的主要职责是:

一、负责对全盟政府投资非经营性项目的指导、协调和综合管理；

二、拟定并组织实施兴安盟行署本级投资项目管理办法及相关政策规定；

三、负责盟行署本级投资项目的建设和管理工作，统一组织项目的实施、监理、工程造价控制以及招投标等工作，协调解决项目推进中的相关问题，确保工程项目保质保量如期交工；

四、承办盟行署及上级部门交办的其它基本建设事项。

五、部门主要职责及机构设置情况：负责对全盟政府投资非经营性项目的指导、协调和综合管理工作；拟定并组织实施盟本级政府投资项目管理办法及相关政策规定；负责盟本级政府投资项目的建设和管理工作，统一组织项目的实施、监理、工程造价控制及招投标等工作，协调解决项目推进中的相关问题，确保工程项目保质保量如期交工；承办盟行署及上级部门交办的其它基本建设事项。

     盟行署本级投资项目代建管理局内设综合科、招投标合同科、规划建设科、计划财务科、项目管理科5个科级机构。

二、机构设置及单位构成情况

实有编制7人，设5个科室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

……（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。）

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,378.52万元，其中：本年收入合计3,298.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余79.69万元；支出总计3,378.52万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余748.67万元。与2017年度相比，收入总计增加（减少）-2,254.06万元，增长（下降）-40%；支出总计增加（减少）-2,254.06万元，增长（下降）-40%。主要原因：一是本年代建管理的项目都已完工；二是工程款已基本拨付完毕；

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,298.83万元，其中：财政拨款收入3,298.83万元，占100%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,629.85万元，其中：基本支出72.23万元，占2.7%；项目支出2,557.62万元，占97.3%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,378.52万元，其中：年初结转和结余79.69万元；支出总计3,378.52万元，其中：年末结转和结余748.67万元。与2017年度相比，收入增加（减少）-2,254.06万元，增长（下降）-40%；支出增加（减少）-2,254.06万元，增长（下降）-40%。主要原因：一是本年代建管理的项目大部分已完毕；二是工程款已拨付完毕；

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,550.16万元，其中：基本支出72.23万元，占2.8%；项目支出2,477.93万元，占97.2%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.23万元，其中：人员经费69.08万元，主要包括：本年人员增加。如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……”），较上年增加（减少）31.44万元，主要原因是：本年人员增加，工资津补贴增加；公用经费3.15万元，主要包括：人员增加，相关费用增加，较上年增加（减少）0.63万元，主要原因是：人员增加，相关费用增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是三公经费无。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：无

因我单位为新成立单位，人员及人员经费比较少，所以2018年没有发生三公经费。

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

未批发车辆经费

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出3.15万元，比2017年增加3.15万元，增长100%。主要原因是：本年度增加办公费2.65万元，邮电费0.5万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额375.83万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加（减少）-1,223.22万元，增长（降低）-100%，主要原因是：代建管理的此类项目减少；政府采购工程支出344.61万元，比2017年增加（减少）184.87万元，增长（降低）115.7%，主要原因是：代建管理的此类政府采购工程增加；政府采购服务支出31.22万元，比2017年增加（减少）-392.99万元，增长（降低）-92.6%，主要原因是：代建管理的此类项目减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车0辆，主要是用于……（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2017年增加（减少）0台（套），主要原因是未办理车本，

• 预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效管理工作2018年进行了培训学习，为本单位的2019年预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

重点项目绩效自评及重点绩效评价结果：本年度无重点项目，没有绩效自评及重点绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马明月    联系电话：0482-8288518